1. 文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备

　　2. 收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性;

　　3. 追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出;

　　4. 最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;

　　5. 行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;

　　6. 假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限;

　　7. 调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款;

　　8. 要求协助：使用法律维护自己的利益。